Отчетность за 2 квартал. Новые декларации по НДС и прибыли. Налоговые новости

Компанія: Велни, консалтинговая компания

Місто: Хмельницький

Целевая аудитория

бухгалтер, главный бухгалтер

Программа

1. НДС:

1.1. База налогообложения:

  • цена приобретения, особенности определения при импорте и экспорте
  • обычная цена и ее связь с себестоимостью продукции (работ, услуг) собственного производства, практика проверок
  • особенности при давальческой схеме, в т.ч. ВЭД
  • арендная плата и компенсация коммунальных услуг
  • бесплатно полученные товары (работы , услуги, ОС)
  • бонусы и скидки
  • «ошибочно» полученные денежные средства

1.2. Проблемные вопросы составления и регистрации НН/РК в ЕРНН

  • сроки регистрации НН/РК до и после 1.01.2018 г. без штрафов
  • обычные и сводные налоговые накладные – новые трактовки ДФСУ
  • даты составления НН/РК в нетипичных операциях
  • как правильно составить НН на предоплату при дальнейших РК
  • особые правила составления РК в 2018 г.
  • РК при полном или частичном возврате товаров или денежных средств
  • РК при полной или частичной замене номенклатуры
  • РК при изменении цены на весь товар или отдельные
  • РК при изменении количества товаров (работ, услуг) с изменением суммы и без
  • РК к ранее составленным РК, в т.ч. по старым формам без кода УКТ ВЭД и нумерации строк
  • РК к нетипичным НН
  • РК по НН с ошибками в заглавной части и к ошибочным НН

1.3. Мониторинг НН/РК: основные правила и опыт работы беспрепятственной регистрации

1.4. Таблица данных плательщика НДС как основа регистрации НН/РК

  • рекомендации по составлению Таблицы и набору Таблиц
  • основные правила составления Пояснения к Таблице

1.5. Штрафные санкции за несвоевременную регистрации НН/РК

  • правила применения штрафных санкции по НН/ РК и РК «уменьшающим»
  • возможность применения штрафов к НН/РК, которые не передаются покупателю

1.6. Новая декларация по НДС:

  • основные изменения, период и сроки подачи
  • анализ и построчное заполнение Приложений Д1, Д5, Д9
  • роль Таблицы 1.2 в Приложении Д1
  • последствия ошибок при заполнении декларации и штрафные санкции

1.7. Бюджетное возмещение: порядок заполнения Приложения и практика возмещения

1.8. Регистрационный лимит: формирование; влияние остановки, блокировки и восстановления регистрации НН/РК; ошибочно составленные НН/РК в декларации; рекомендации по сохранению регистрационного лимита

1.9. Учет и возврат переплат по НДС с учетом Приложения Д4

2. Налог на прибыль

2.1.Нетипичные доходы и их влияние на объект налогообложения

2.2.Операции с нерезидентами:

  • курсовые разницы в финансовой и налоговой отчетности
  • нетипичные первичные документы нерезидентов
  • обязательные положительные корректировки финансового результата
  • обоснование соответствия цены товаров (работ, услуг) принципу «вытянутой руки»
  • риск возникновения контролируемых операций

2.3. Основные средства: амортизационные отчисления, последствия дооценки, списание ОС, ликвидация ОС с разными последствиями

2.4. Задолженность-2018: дебиторская, кредиторская, сомнительная, безнадежная

2.5. Последствия благотворительности для предприятия

2.6. Расходы на социальное обеспечение работников

2.7. Дивиденды за прошлые периоды

2.8. Декларация по налогу на прибыль:

  • изменения в порядке подачи финансовой отчетности
  • исправление ошибок в бухгалтерском учете с исправлением финансовой отчетности
  • изменения в основных Приложениях к Декларации и трансформация с предыдущими Приложениями за 1 квартал 2018 г.

3. Единый налог

3.1. Документальное оформление деятельности

3.2Ограничения использования единого налога

3.3. Доходы в иностранной валюте, учет курсовых разниц

3.4. Расходы, НК и НО у единоналожников-плательщиков НДС 

3.5. Наличные расчеты

3.6. График проверок ДФСУ-2018 и их особенности

3.7. Штрафные санкции

4. Касса и рро по-новому

4.1. Касса с 5.01.2018

  • ограничения по работе с кассой
  • нюансы возврата подотчетных сумм и компенсация расходов работника
  • типичные ошибки оформления расходных и приходных кассовых документов:
  • последствия ошибок в кассовых документах

4.2. РРО с 1.07.2018 г.

  • обязательное применение РРО в отдельных операциях
  • новые правила работы с кодом УКТ ВЭД в кассовых чеках
  • округления в кассовых чеках (правила, настройки РРО, последствия для бухгалтерского и налогового учета)
  • использование платежных терминалов

4.3. Проверки кассовой дисциплины и последствия

5. НДФЛ, ВС, ЕСВ

5.1.Новый подход ДФСУ к отдельным операциям:

  • дополнительные блага, обучение, командировочные расходы, подотчетные суммы и компенсация расходов на хозяйственные нужды и т.д.
  • дивиденды, выплаченные предприятиями с разными формами налогообложения ФЛ и ЮЛ
  • определение признаков доходов
  • исправление ошибок в форме 1-ДФ и последствия для предприятия и работника

5.2. ЕСВ

  • типичные ошибки при доначислении до минимального ЕСВ
  • ЕСВ при использовании труда людей с ограниченными возможностями
  • отражение переходящих доходов
  • новые сроки уплаты для отдельных плательщиков

6. Проверки ДФСУ

6.1. Новый план-график 2018;

6.2. Особенности проверок текущего года

7. Ответы на вопросы участников

Дополнительная информация

Семинар проведет Величко Виктория Валерьевна - независимый практикующий консультант по экономическим вопросам, специалист по вопросам финансового и налогового планирования, автор значительного количества печатных работ, канд. экон. наук, имеет более 13 500 часов публичных выступлений, из них 8 000 часов семинаров и тренингов. «Специалист года - 2015» в сфере «Финансы и аудит» Национального бизнес-рейтинга Украины. Директор ООО «ВЕЛНИ».

В стоимость семинара включены;

  • канцелярские принадлежности;
  • кофе-брейк;
  • раздаточный материал в электронном виде 
  • ответы на индивидуальные вопросы участников

Вартість участі: 700 грн

Дата проведення: 24.07.2018 (залишилося 6 дн.)

Контактні данні: (057) 752-41-14, (067) 479-18-78, Наталья, ул. Подольская 109/1, Хмельницкая ТПП, начало в 10:00

За матеріалами hitjob.com.ua

Додати відгук (0)

Ринок працевлаштування в Хмельницькій області: кількість вакансій (вільних робочих місць) та резюме претендентів (працівників, що шукають роботу) по регіонам Хмельниччини

Регіон Вакансії Резюме
Khmelnitskiy Резюме і вакансії, робота в Хмельницькому
Работа в Хмельницком вакансии и резюме
 
4145 5728
Kamyanets Резюме і вакансії, робота у Кам’янці-Подільському
Работа в Каменце-Подольском вакансии и резюме
 
376 336
Shepetivka Резюме і вакансії, робота в Шепетівці
Работа в Шепетовке вакансии и резюме
 
156 109
Starcon Резюме і вакансії, робота в Старокостянтинові
Работа в Староконстантинове вакансии и резюме
 
114 105
Bilohirya Резюме і вакансії, робота в Білогір’ї
Работа в Белогорье вакансии и резюме
 
39 15
Vinkivci Резюме і вакансії, робота у Віньківцях
Работа в Виньковцах вакансии и резюме
 
35 14
Volochusk Резюме і вакансії, робота у Волочиську
Работа в Волочиске вакансии и резюме
 
76 46
Horodok Резюме і вакансії, робота в Городку
Работа в Городке вакансии и резюме
 
45 34
Derazhnya Резюме і вакансії, робота в Деражні
Работа в Деражне вакансии и резюме
 
63 34
Dunaivci Резюме і вакансії, робота в Дунаївцях
Работа в Дунаевцах вакансии и резюме
 
42 50
Izyaslav Резюме і вакансії, робота в Ізяславі
Работа в Изяславе вакансии и резюме
 
23 25
Kraculiv Резюме і вакансії, робота в Красилові
Работа в Красилове вакансии и резюме
 
60 60
Letuchiv Резюме і вакансії, робота в Летичеві
Работа в Летичеве вакансии и резюме
 
35 21
Netishun Резюме і вакансії, робота в Нетішині
Работа в Нетишене вакансии и резюме
 
77 100
Ushica Резюме і вакансії, робота в Новій Ушиці
Работа в Новой Ушице вакансии и резюме
 
30 16
Polonne Резюме і вакансії, робота в Полонному
Работа в Полонном вакансии и резюме
 
38 23
Slavuta Резюме і вакансії, робота в Славуті
Работа в Славуте вакансии и резюме
 
67 83
Sunyava Резюме і вакансії, робота в Старій Синяві
Работа в Старой Синяве вакансии и резюме
 
19 10
Teofipol Резюме і вакансії, робота в Теофіполі
Работа в Теофиполе вакансии и резюме
 
17 16
Chemerivci Резюме і вакансії, робота в Чемерівцях
Работа в Чемеровцах вакансии и резюме
 
17 10
Yarmolunci Резюме і вакансії, робота в Ярмолинцях
Работа в Ярмолинцах вакансии и резюме
 
53 30